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购买办公用品的报销流程一般如下。
1、购买办公用品：经办人需填写购物申请单，经上级领导审批同意后去购买，购买完成后需保留购物凭证和明细，如果是通过企业采购部门购买，可以直接联系采购部门处理相关手续，如果是自主采购，需自行承担风险并确保产品质量。
2、填写报销单：将购买的办公用品的购物凭证和明细附在报销单后面，填写对应的费用报销单，报销单上需注明用途、金额等信息，如果事先有预付款或借款，还需在报销时说明并附上相关凭证。
3、上交审核：将报销单提交给财务部门进行审核，审核人员会核对购物凭证、明细和报销单上的信息是否一致，确认无误后进行审批。
4、审批通过后的处理：审批通过后，财务部门会处理相关的报销事宜，如果是现金报销，财务部门会直接支付现金给经办人，如果是转账或其他方式，财务部门会根据相关规定处理。
5、记录和归档：完成报销后，需要将相关凭证和报销单归档保存，这样既可以方便后续的查询和审计，也可以确保公司的财务记录完整。
具体的流程和所需材料可能因公司政策和规定有所不同，建议根据公司实际情况进行操作，如有疑问，可以请教公司财务部门或上级主管。